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食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可企業實地核查辦法
4 采購質量控制
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序號
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核查項目
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核查內容
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核查要點
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結論
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4.1
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原輔材料采購
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1.1企業應制定原輔材料采購的管理制度，對原輔材料供應商進行選擇、管理，對原輔材料的采購、檢驗或驗證實施有效控制，保證產品所用原材料滿足規定要求。
1.2 企業如有外協加工等委托服務項目，應制定相應的質量安全管理控制辦法。
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1 是否制定了采購質量控制制度，制度內容是否完整合理。
2 是否制定了外協加工等委托服務項目的質量安全管理控制辦法。
3 質量安全管理控制辦法是否完整合理。
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□ 合格
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*2 原輔材料必須提供檢驗合格證明或報告，必須使用食品用原輔材料。
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1 原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告。
2 查看原輔材料產品標識及有關證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。
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□ 合格
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3 企業應對原輔材料供方進行評價，選擇合格供應商。企業應保存關鍵材料供應商、選擇評價和日常管理記錄，保存原料進貨檢驗/驗證記錄及供應商提供的合格證明。保存期限不應短于相應產品的保質期。
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1 是否制定了供方評價準則；是否按規定進行了供方評價；是否保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄；是否對供方及協作進行質量控制。
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□ 合格
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*4 企業應制定原輔材料使用臺帳，原材料不得使用回收料及受污染的原料。
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1 企業是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進行詳細的記錄。
2 企業是否使用回收料進行生產。
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□ 合格
□ 不合格
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4.2
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采購文件
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1 企業應制定采購計劃、采購清單、采購協議、采購合同等采購文件，并按采購文件進行采購。
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1 是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。
2 采購文件是否明確了驗收規定。
3 采購文件是否經正式批準。
4 是否按采購文件進行采購。
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□ 合格
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4.3
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采購驗證
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1 企業應按規定對采購的原輔材料以及外協件進行質量檢驗或者根據有關規定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。
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1 是否對采購及外協件的質量檢驗或驗證作出規定。
2 是否按規定進行檢驗或驗證。
3 是否保留完整齊全的檢驗或驗證記錄。
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□ 合格
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Tags：食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可企業實地核查辦法
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