a.  質量手冊。
b. 程序文件。
c.  公司所識別的流程圖（三種類型等）。
d. 所識別流程與條文的關系，請記錄于附件表格中；審查當日將電子文件提供給審核員。
e. 對應各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。
f. 文件的清單或一覽表。
g.客戶特別規定的清單或一覽表，及其文件。
h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調查的結論報告。
i. 客戶抱怨的一覽表及相關資料。
j. 內部審核結果及報告。
k. 合格內部審核員的清單或一覽表。
l.管理審查計劃、報告。
m. 事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間。
n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。

TS16949程序文件
程序文件目錄
序號 程序文件名稱 制定部門 編號
1 合同評審管理程序 業務部 QP-01
2 項目管理及產品質量先期策劃程序 技術部 QP-02
3 產品安全性管理程序 技術部 QP-03
4 設計和開發管理程序 技術部 QP-04
5 生產件批準程序 技術部 QP-05
6 生產計劃管理程序 生產課 QP-06
7 生產過程控制程序 生產課 QP-07
8 產品/過程更改控制程序 技術部 QP-08
9 顧客反饋管理程序 業務部 QP-09
10 業務計劃管理程序　銷售部 QP-10
11 文件和資料控制程序 行政部 QP-11
12 信息系統管理程序 行政部 QP-12
13 質量記錄控制程序 品保部 QP-13
14 管理職責 行政部 QP-14
15 管理評審程序 品保部 QP-15
16 人力資源管理程序 品保課 QP-16
17 設備管理程序 生產部 QP-17
18 工裝管理程序 技術部 QP-18
19 模具管理程序 技術部 QP-19
20 應急計劃管理程序 技術部 QP-20
21 采購控制程序 采購部 QP-21
22 產品標識及可追溯性管理程序 品保部 QP-22
23 顧客財產管理程序 銷售部 QP-23
24 產品防護管理程序 生產部 QP-24
25 監測和測量過程控制程序 品保部 QP-25
26 顧客滿意度調查程序 業務部 QP-26
27 內部審核 品保部 QP-27
28 過程審核 品保部 QP-28
29 產品審核 品保 QP-29
30 監視和測量裝置管理程序 品保部 QP-30
31 不合格品控制程序 品保部 QP-31
32 統計技術及數據分析管理程序 技術部 QP-32
33 質量成本分析管理程序 財務部 QP-33
34 糾正/預防及持續改進程序 品保部 QP-34
35 實驗室手冊 品保部 QP-35
 溝通熱線0531-58666536 15668435027