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ISO14000年檢（監(jiān)督審核）需要哪些材料清單？
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名 稱 |
適用 體系 |
監(jiān)督審核 |
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1 |
認(rèn)證發(fā)證推薦表 |
全部 |
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2 |
證書(shū)內(nèi)容確認(rèn)件 |
全部 |
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3 |
管理體系認(rèn)證委托書(shū) |
全部 |
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4 |
獲證方變更情況調(diào)查表 |
全部 |
l* |
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5 |
再認(rèn)證申請(qǐng)表 |
全部 |
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6 |
證書(shū)變更申請(qǐng)書(shū) |
全部 |
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7 |
管理體系認(rèn)證申請(qǐng)?jiān)u審表 |
全部 |
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8 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文復(fù)印件 |
全部 |
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9 |
相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件（法律法規(guī)有要求時(shí)） |
全部 |
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10 |
生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖 |
Q/E/S/F/H |
l* |
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11 |
組織簡(jiǎn)介及市場(chǎng)管理手冊(cè) |
M |
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12 |
詳細(xì)的工藝描述 |
F/H |
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13 |
組織機(jī)構(gòu)圖 |
全部 |
l* |
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14 |
適用的法律法規(guī)清單（與相關(guān)認(rèn)證體系有關(guān)的） |
全部 |
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15 |
地理位置示意圖 |
E/S/F/H/M |
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16 |
廠區(qū)平面布置圖 |
E/S/F/H/M |
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17 |
市場(chǎng)平面圖 |
M |
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18 |
生產(chǎn)車間平面布置圖 |
F/H |
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19 |
重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)清單 |
E/S |
l |
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20 |
環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 |
E/S |
l |
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21 |
受審核方守法證明原件（可行時(shí)） |
E/S |
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22 |
信用證明 |
M |
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23 |
污染物排放/作業(yè)環(huán)境塵毒噪監(jiān)測(cè)報(bào)告 |
E/S |
l |
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24 |
環(huán)境批復(fù)/安全批復(fù)/職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)批復(fù) |
E/S |
l |
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25 |
“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（環(huán)境、安全、職業(yè)病預(yù)防） |
E/S |
l |
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26 |
主要生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備清單 |
F/H |
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27 |
市場(chǎng)硬件設(shè)備一欄表 |
M |
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28 |
詳細(xì)的產(chǎn)品描述（包括原輔料及終產(chǎn)品） |
F/H |
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29 |
危害分析工作單 |
F/H |
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30 |
SSOP/OPRP、HACCP計(jì)劃表 |
F/H |
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31 |
型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告 |
K |
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32 |
食品安全檢測(cè)報(bào)告 |
F/H/M |
l |
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33 |
第一階段 |
第一階段審核報(bào)告 |
全部 |
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34 |
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第一階段不實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核的申請(qǐng)（適用時(shí)） |
Q/E/S/H/M |
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35 |
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審核任務(wù)書(shū) |
全部 |
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36 |
|
簽到表 |
全部 |
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37 |
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審核計(jì)劃 |
全部 |
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38 |
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第一階段審核問(wèn)題清單（適用時(shí)） |
全部 |
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39 |
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核查記錄表 |
全部 |
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40 |
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審核準(zhǔn)備會(huì)記錄（適用時(shí)） |
全部 |
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41 |
審核報(bào)告 |
全部 |
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42 |
監(jiān)督審核報(bào)告 |
全部 |
l |
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43 |
審核報(bào)告+生產(chǎn)一致性報(bào)告（COP REPORT） |
K |
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44 |
第二階段 |
審核任務(wù)書(shū) |
全部 |
l |
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45 |
|
簽到表 |
全部 |
l |
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46 |
|
審核計(jì)劃 |
全部 |
l |
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47 |
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不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施見(jiàn)證材料（適用時(shí)） |
全部 |
l |
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48 |
|
核查記錄表 |
全部 |
l |
|
49 |
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審核準(zhǔn)備會(huì)記錄（適用時(shí)） |
全部 |
l |
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50 |
審核材料審查細(xì)則 |
全部 |
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51 |
審核人員商調(diào)函（適用時(shí)） |
全部 |
l |
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52 |
全部 |
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53 |
認(rèn)證評(píng)定反饋意見(jiàn)表（適用時(shí)） |
全部 |
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54 |
監(jiān)督審核認(rèn)證評(píng)定表 |
全部 |
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55 |
審核項(xiàng)目推進(jìn)表 |
Q/E/S/F/H |
l* |
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56 |
認(rèn)證場(chǎng)所清單（適用時(shí)） |
全部 |
l |
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57 |
觀察項(xiàng)清單（適用時(shí)） |
全部 |
l |
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58 |
匯款憑證復(fù)印件 |
全部 |
l |
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59 |
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Tags：ISO14000年檢（監(jiān)督審核）需要哪些材料清單？
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