門的認(rèn)可；并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況，初步擬制審核報

告等。

        4.4.4召開末次會議

        審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加

。會議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總

經(jīng)理或管理者代表講話。

        4.4.5編制審核報告

        《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有：

         a  審核目的和范圍；
         b  審核日期；
         c  審核的準(zhǔn)則；
         d  審核組成員；
         e  審核發(fā)現(xiàn)；
         f  不符合報告；
         g  審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價；

        審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

        4.6糾正措施的跟蹤

        4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合

、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。

        4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍?/span>

組長提出復(fù)查要求。

        審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

        4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。

因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

        4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序

》進(jìn)行管理。

        4.9內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

        5、相關(guān)文件

        《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
        《環(huán)境記錄管理程序》

        6、記錄

        6.1《年度內(nèi)審實施計劃》
        6.2《內(nèi)審實施計劃》
        6.3《內(nèi)審檢查表》
        6.4《不符合項匯總分析表》
        6.5《內(nèi)審報告》

上一頁  [1] [2]